2008年中国造纸行业投资及风险控制深度研究分析报告

　　现代造纸业在环保理念和技术进步的双重驱动下，正朝着绿色化、智能化的方向转型。生产工艺改进包括减少用水量、循环利用资源以及开发生物质新材料，有效减少了环境污染和资源消耗。同时，高品质纸张产品的研发和特种功能性纸种（如电子纸、纳米纸等）的出现，拓宽了造纸行业的应用领域，增强了产业核心竞争力。

　　2007年1－5月，造纸行业累计销售收入为1386.68亿元，比去年同期增长23.26％；累计实现利润64.46亿元，同比增长36.73％，造纸行业的毛利率水平依旧处于低位，2007年前五个月，造纸行业的毛利率为12.32％，较上年同期的13.30％下降了近一个百分点，但由于期间费用控制较好，利润率由上年同期的4.2％上升至4.65％，行业整体盈利水平有提高，这也使行业利润增幅高于销售收入增幅。 2007年6月，全国规模以上造纸企业产量为706.03万吨，同比增长18.9％，增幅较上年同期的22.4％有回落。1－6月累计产量为3690.91万吨，同比增长16％，增幅较上年同期23％回落明显。由于最近三年国内纸类消费的年符合增长率在11.15％，故产量增长的相应放缓，对于改变市场供求，缓解竞争有利。 2007年1－6月，我国纸及纸板累计出口量177万吨，同比增幅为46.3％，累计出口金额为13.32亿美元，同比增幅为45.5％，继续保持高速增长态势。2007年1－6月，我国纸及纸板进口量为211万吨，同比下降4.40％，进口金额为17.83亿美元，同比增长6.8％，进口量持续下降，有利于国内企业占有更多的市场份额，而出口的大幅增长则为国内产能找到新释放口。

　　从短期来看，2007年上半年国内纸产品销售形势最好的是文化用纸，包括一般书刊印刷纸与办公用纸，年初以来价格上涨约5-10%。白卡纸价格缓慢上升。新闻纸价格从4月份开始上调，到目前平均上涨150元/吨左右，涨幅约3%。牛皮箱板纸在高位运行。铜版纸受美国反政府补贴税与反倾销双重影响，短期内难有起色；从长期来看，新闻纸方面，近几年由于报业改革已经基本完成、互联网行业在新闻传播领域的冲击以及各种其它媒介广告竞争力的提升，新闻纸消费量在不断增加的同时，增幅开始放缓，预计今后几年消费量增幅将维持在6~8%之间（2008年和2010年由于奥运会和世博会召开的影响，该年度新闻纸的消费量可能会有爆发性的增长），铜版纸方面，根据我们的预测，我国铜版纸的消费量在今后几年仍将保持10%左右的增速。这意味着每年将有35～40万吨的市场扩容。足以消化原本外销美国的全部产能。我们预计，虽然铜版纸经历了众多不利因素的影响，但这些影响正在被逐渐消化。现今的铜版纸价格已经趋于稳定，铜版纸市场并没有进入寒冬，白卡纸方面，包装材料的下游产业如医药、化妆品、食品、饮料等产业的稳定增长将支持白卡纸消费的稳步提升，行业报告库预计未来两年白卡纸的消费增长在10%以

第一章 造纸行业经济属性及行业发展概述

　　　　一、行业的界定

　　　　　　（一）行业的基本概念

　　　　　　（二）造纸工业的工艺流程

　　　　二、造纸行业的子行业划分

　　　　三、造纸行业的基本特征

　　　　　　（一）资本和技术的要求

　　　　　　（二）行业受资源约束较强

　　　　　　（三）劳动和能源密集

　　　　　　（四）重要的基础原材料工业

　　　　　　（五）造纸业具有周期性

　　　　　　（六）造纸业具有季节性

第二章 我国造纸行业的主要影响因素分析

　　　　一、国家政策

　　　　　　（一）产业政策

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　　　　　　（二）反倾销保护

　　　　　　（三）环保政策：有利于大型优质公司的发展

　　　　二、国际木浆和废纸的市场走势

　　　　三、人民币升值

　　　　　　（一）降低原材料进口成本

　　　　　　（二）降低纸产品的销售价格

　　　　四、社会消费需求

　　　　　　（一）消费需求不断增长是行业发展的强大动力

　　　　　　（二）社会对高档次纸张的需求提供了新的增长点

　　　　五、全球造纸业产业转移的背景

第三章 2007－2008年我国造纸行业市场供需分析

　　　　一、我国造纸行业所处的生命周期

　　　　二、2007－2010造纸行业需求预测分析

　　　　三、2007－2008年我国造纸行业供给分析

　　　　　　（一）2000－2006年我国造纸行业生产情况

　　　　　　（二）2005－2007年造纸行业新增产能情况

　　　　　　（三）2010年造纸行业供给能力预测

第四章 2007－2008年我国造纸细分行业深度分析

　　　　一、2007－2008年我国新闻纸经营状况及预测分析

　　　　　　（一）新闻纸行业产能、产量以及消费预测

　　　　　　1.2007 －2008年新闻纸产量分析

　　　　　　2.2007 －2008年新闻纸产能分析

　　　　　　3.2007 －2008年新闻纸供需关系以及预测分析

　　　　　　（二）2007－2008年我国新闻纸行业进出出口状况预测分析

　　　　　　（三）2007－2008年我国新闻纸市场价格走势分析

　　　　　　（四）2007－2008年我国新闻纸原材料供应形势及成本分析

　　　　　　（五）2007－2008年我国新闻纸行业内部竞争状况

　　　　　　（六）华泰集团、晨鸣纸业、岳阳纸业、福建南纸、宜宾纸业、ST毛利分析

　　　　　　（七）2010年我国新闻纸行业前景预测分析

　　　　二、2007－2008年我国文化纸经营状况及预测分析

　　　　　　（一）铜版纸

　　　　　　1.2007 －2008年我国铜版纸供求态势分析

　　　　　　2.2007 －2008年我国铜版纸出口态势分析

　　　　　　3.2007 －2008年我国铜版纸价格走势分析

　　　　　　4.2007 －2008年我国国内主要铜版纸生产企业市场占有率

　　　　　　（二）胶版纸

2008 Chinese paper industry investment and risk control depth research and analysis report

　　　　　　（三）轻涂纸

　　　　三、2007－2008年我国包装纸经营状况及预测分析

　　　　　　（一）白卡纸

　　　　　　1.2007 －2008年我国白卡纸供求态势分析

　　　　　　2.2007 －2008年我国白卡纸价格走势及影响因素分析

　　　　　　3.2007 －2008年我国白卡纸生产企业十强总体分析

　　　　　　（二）箱板纸

　　　　　　（三）瓦楞原纸

　　　　四、2007－2008年我国特种纸经营状况及预测分析

　　　　　　（一）卷烟纸

　　　　　　（二）电解电容器纸

　　　　　　（三）无碳复写纸

第五章 我国纸品产能深度调研分析

　　第一节 新闻纸

　　　　一、2001－2006年我国产能变化情况

　　　　二、2007年新增的产能

　　　　三、2008年新增的产能

　　第二节 铜版纸

　　　　一、2001－2006年我国产能变化情况

　　　　二、2007年新增的产能

　　　　三、2008年新增的产能

　　第三节 白卡/白纸板

　　　　一、2001－2006年我国产能变化情况

　　　　二、2007年新增的产能

　　　　三、2008年新增的产能

　　第四节 箱板纸

　　　　一、2001－2006年我国产能变化情况

　　　　二、2007年新增的产能

　　　　三、2008年新增的产能

　　第五节 瓦楞纸

　　　　一、2001－2006年我国产能变化情况

　　　　二、2007年新增的产能

　　　　三、2008年新增的产能

2008年中國造紙行業投資及風險控制深度研究？？分析報告

第六章 2007－2008年我国造纸行业竞争格局分析

　　　　一、我国造纸行业的竞争主体构成

　　　　二、行业竞争状况

　　　　　　（一）新闻纸行业竞争状况

　　　　　　（二）铜版纸行业竞争状况

　　　　　　（三）白纸板行业竞争状况

　　　　三、我国造纸行业未来竞争趋势预测

　　　　四、行业竞争结构分析及预测

　　　　　　1、供应商分析及预测

　　　　　　2、购买者分析及预测

　　　　　　3、替代品分析及预测

　　　　　　4、潜在竞争者分析及预测

　　　　　　5、产业内竞争者分析及预测

　　　　　　（一）新闻纸市场竞争

　　　　　　（二）文化用纸市场竞争

第七章 2006－2007年造纸行业主要经营数据分析

　　　　一、2006－2007年行业收入利润保持较快增长

　　　　二、2006－2007年产量和销量增速同步回落，行业扩张速度有所减缓

　　　　三、2006－2007年行业盈利水平回升，但四季度费用增长较快

　　　　四、2006－2007年出口大幅增长，进口减少

　　　　五、2006－2007年行业固定资产比重上升，流动资产结构改善

　　　　六、2006－2007年行业投资增速下滑，投资结构有所改善

　　　　七、2006－2007主要企业经营情况

　　　　　　（一）行业前10大企业情况

　　　　　　（二）不同规模造纸企业经营情况

　　　　　　（三）不同所有制造纸企业经营情况

　　　　八、2007年显示行业竞争趋缓

　　　　九、2007年行业近期主要政策法规及其影响

第八章 2007－2008造纸产品及原材料价格走势分析

　　　　一、原料价格依旧上涨

　　　　二、部分纸种销售价格将走出低谷

　　　　三、我国各浆种使用消费情况分析

　　　　四、未来两年国际市场的新增纸浆产能

第九章 2008年我国造纸行业发展趋势预测分析

　　　　一、行业集中度将不断提高

2008 nián zhōngguó zàozhǐ hángyè tóuzī jí fēngxiǎn kòngzhì shēndù yánjiū??fēnxī bàogào

　　　　二、产品高档化

　　　　三、林纸一体化

　　　　四、产品多元化

　　　　五、竞争品牌化

第十章 重点造纸企业分布情况

　　　　一、世界前20大造纸企业分布情况

　　　　二、国内造纸企业区域分布状况

　　　　三、2006年我国按销量和销售收入排名前30位造纸企业情况

　　　　四、国内主要纸业上市公司及其主营业务

第十一章 我国造纸行业前5大上市公司2006年经营情况分析

　　　　一、山东晨鸣集团股份有限公司

　　　　　　1、业绩持续增长

　　　　　　2、产品结构逐渐优化，包装纸比重上升

　　　　　　3、2007年规模扩张将进一步巩固龙头地位

　　　　　　4、湛江项目的推进将有效解决原料问题

　　　　　　5、公司近几年财务指标分析

　　　　二、山东华泰集团有限公司

　　　　　　1、2006－2007年经营情况

　　　　　　2、2006年经营数据分析

　　　　　　3、公司发展计划

　　　　　　4、公司近几年财务指标分析

　　　　三、山东太阳纸业股份有限公司

　　　　　　1、3200号机的转让导致主营业务收入增速放缓

　　　　　　2、加币和欧元升值引起综合毛利率探底回升

　　　　　　3、产能扩张减速，净利润增速更加缓慢

　　　　　　4、产品结构优化

　　　　　　5、公司近几年财务指标分析

　　　　四、博汇纸业

　　　　　　1、公司业务稳步增长

　　　　　　2、公司白卡纸具有一定的成本优势

　　　　　　3、行业趋势向好有利于公司白卡纸毛利的提升

　　　　　　4、新业务提高公司的收益

　　　　　　5、公司近几年财务指标分析

　　　　五、岳阳纸业

　　　　　　1、2006年经营情况

2008中国製紙業界の投資とリスクコントロールの深さ調査および分析レポート

　　　　　　2、2006－2007年经营分析

　　　　　　3、公司近几年财务指标分析

第十二章 我国造纸行业资金需求分析

　　　　一、造纸工业投资与融资需求

　　　　　　1、造纸产业发展政策将出台，规模与环保要求加大企业资金需求

　　　　　　2、行业进入壁垒与融资需求

　　　　　　3、行业持续扩张产能，资金需求量巨大

　　　　　　4、“林纸一体化”考验造纸企业资金面

　　　　　　5、造纸行业洗牌是必然之路，并购融资成为必然

　　　　二、企业经营资金周转与融资需求

　　　　　　1、纸浆价格持续上涨考验造纸企业资金供给能力

　　　　　　2、价格战考验造纸行业盈利能力

　　　　三、中国造纸行业对金融产品和金融服务的需求特点

　　　　四、中国造纸行业的信贷价格敏感性分析

第十三章 银行对造纸行业的营销和服务策略建议

　　　　一、营销重点和市场定位

　　　　二、营销和服务原则

第十四章 2007－2008年年造纸行业风险提示及总结

　　第一节 造纸行业经营环境风险分析

　　　　一、宏观经济环境风险

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